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更新日：2020年3月24日
平成29年度当初予算
多賀城市の平成29年度当初予算について、お知らせいたします。
予算は、その年度（4月1日から3月31日）のお金の流れの計画を示したもので、これを見れば、多賀城市には、どんなお金が入ってきて（これを歳入といいます。）、何にお金を使うのか（これを歳出といいます。）が分かります。
市の予算の中には、一般会計と特別会計（特定の目的を特定の収入で賄う会計）、企業会計(水道事業会計のように独立採算を基本とした会計)の3種類がありますが、ここでは、一般会計の平成29年度の予算の規模や歳入・歳出の特徴点を説明します。
多賀城市の平成29年度一般会計当初予算の特徴
本市の一般会計当初予算は、福祉関係経費や教育関係経費といった「通常事業分」と、東日本大震災からの「復旧・復興事業分」に区分し、「復旧・復興事業分」については、国の財政支援により原則として一般財源の持出しのない予算組みとしています。
「通常事業分」では義務的経費、継続事業に係る経費などの財源を確保しつつ、事業見直しなどによる歳出縮減のほか、財源確保に関する新たな取組みや基金の有効活用などを行い、復旧・復興への歩みを緩めることのないよう財政運営に努めております。
平成29年度一般会計当初予算は、昨年度を13.9億円上回る284.5億円となり、5.1%の増となりました。
1）歳入
歳入では、市税については、震災の影響による大幅な減収から回復基調となっていますが、国県支出金は事業復興型雇用創出事業の終了や多賀城駅土地区画整備事業の進捗などにより減額となる見込みです。
このことから、昨年度と同様に財源不足となるため、財政調整基金2億4,465万円を繰り入れすることにより歳入の欠かんを補てんしています。
| 区分 | 平成28年度 (A) 予算額 |
平成29年度 (B) 予算額 |
通常 事業分 |
復興・復旧 事業分 |
前年度比 (B)-(A) |
伸び率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
市税 |
7,433,807 |
7,728,687 |
7,728,687 |
0 |
294,880 |
4.0 |
|
地方譲与税 |
116,016 |
120,844 |
120,844 |
0 |
4,828 |
4.2 |
|
各種交付金 |
1,262,552 |
1,103,923 |
1,103,923 |
0 |
▲158,629 |
▲12.6 |
|
地方特例交付金 |
35,976 |
41,848 |
41,848 |
0 |
5,872 |
16.3 |
|
地方交付税 |
6,007,463 |
6,316,885 |
3,415,325 |
2,901,560 |
309,422 |
5.2 |
|
分担金および負担金、寄附金 |
275,456 |
641,225 |
640,325 |
900 |
365,769 |
132.8 |
|
使用料および手数料 |
480,671 |
506,020 |
506,020 |
0 |
25,349 |
5.3 |
|
国庫支出金 |
3,698,191 |
3,562,078 |
3,147,226 |
414,852 |
▲136,113 |
▲3.7 |
|
県支出金 |
1,576,100 |
1,463,319 |
1,446,737 |
16,582 |
▲112,781 |
▲7.2 |
|
財産収入 |
64,060 |
81,950 |
74,394 |
7,556 |
17,890 |
27.9 |
|
繰入金 |
3,408,387 |
4,967,352 |
933,595 |
4,033,757 |
1,558,965 |
45.7 |
|
繰越金 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
0 |
0 |
- |
|
諸収入 |
905,621 |
813,969 |
656,714 |
157,255 |
▲ 91,652 |
▲10.1 |
|
地方債 |
1,775,700 |
1,081,900 |
1,077,100 |
4,800 |
▲693,800 |
▲39.1 |
|
合計 |
27,060,000 |
28,450,000 |
20,912,738 |
7,537,262 |
1,390,000 |
5.1 |
| 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 見込み |
平成29年度 見込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
22,265 |
21,878 |
21,725 |
22,030 |
26,061 |
26,650 |
25,827 |
なお、平成28年度をもって災害公営住宅整備事業特別会計が廃止され、平成29年度予算からはこの特別会計において生じた債務は、一般会計が引き継ぐことから、表の平成25年度から平成28年度分までにつきましては、災害公営住宅整備事業特別会計にて借上げを行った市債を含めたものとなっております。
2）歳出
歳出予算については、大別すると、目的別と性質別の2つに分類することができます。
それぞれの区分ごとに、歳出予算を分析してみます。
ア目的（款）別
地方公共団体の予算は、歳入歳出とも、総務省令で定められている区分を基準に編成されており、それぞれ款・項・目・節に分類されています。
下の表は、一番大きなくくりの款という分類で集計したもので、行政分野ごとに分類されていることから、目的別分類と言われています。
前年度と比較して大きく増減のあったものについて説明します。
まず、総務費は、ふるさと・多賀城応援寄附事業とふるさと多賀城応援基金積立金の増により前年度に対して5億3,538万(17.1%)の増額となりました。
次に民生費は、地域密着型サービス等整備助成事業や生活保護扶助事業の増により、前年度と比較して、2億9,088万8千円の増額(3.4%の増)となりました。
次に土木費は、緊急避難路・物流路整備事業や下水道事業で行われる復興交付金事業に対する繰出金などにより、前年度に対して13億258万3千円(19.2%の増)の増額となりました。
一方、労働費は、事業復興型雇用創出事業の終了により前年度と比較して、8,379万8千円（55.5％の減）の減額となりました。
次に教育費は、城南小学校校舎大規模改造事業（長寿命化改良工事）の終了により、前年度に対して6億9,693万1千円(21.3%の減)の減額となりました。
| 款（目的別） | 平成28年度 (A) 予算額 |
構成比 | 平成29年度 (B) 予算額 |
構成比 | 通常 事業分 |
復興・復旧 事業分 |
前年度比 (B)-(A) |
伸び率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
議会費 |
207,877 |
0.8% |
215,308 |
0.8% |
215,308 |
0 |
7,431 |
3.6 |
|
総務費 |
3,137,538 |
11.6% |
3,672,918 |
12.9% |
2,780,056 |
892,862 |
535,380 |
17.1 |
|
民生費 |
8,506,735 |
31.4% |
8,797,623 |
30.9% |
8,372,663 |
424,960 |
290,888 |
3.4 |
|
衛生費 |
1,266,388 |
4.7% |
1,301,787 |
4.6% |
1,292,034 |
9,753 |
35,399 |
2.8 |
|
労働費 |
151,016 |
0.6% |
67,218 |
0.2% |
59,939 |
7,279 |
▲83,798 |
▲55.5 |
|
農林水産業費 |
449,687 |
1.7% |
503,369 |
1.8% |
120,734 |
382,635 |
53,682 |
11.9 |
|
商工費 |
336,379 |
1.2% |
337,417 |
1.2% |
321,810 |
15,607 |
1,038 |
0.3 |
|
土木費 |
6,800,134 |
25.1% |
8,102,717 |
28.5% |
2,517,284 |
5,585,433 |
1,302,583 |
19.2 |
|
消防費 |
710,091 |
2.6% |
715,317 |
2.5% |
682,707 |
32,610 |
5,226 |
0.7 |
|
教育費 |
3,270,978 |
12.1% |
2,574,047 |
9.0% |
2,473,357 |
100,690 |
▲696,931 |
▲21.3 |
|
災害復旧費 |
1 |
0.0% |
1 |
0.0% |
1 |
0 |
0 |
0.0 |
|
公債費 |
2,177,396 |
8.1% |
2,109,928 |
7.4% |
2,031,295 |
78,633 |
▲67,468 |
▲3.1 |
|
諸支出金 |
6,250 |
0.0% |
6,801 |
0.0% |
1 |
6,800 |
551 |
8.8 |
|
予備費 |
39,530 |
0.1% |
45,549 |
0.2% |
45,549 |
0 |
6,019 |
15.2 |
|
合計 |
27,060,000 |
100.0% |
28,450,000 |
100.0% |
20,912,738 |
7,537,262 |
1,390,000 |
5.1 |
イ性質別
次の表は、歳出の性質を基準にして分類したもので、性質別分類と言われています。
この性質別分類は、大別すると「義務的経費」、「投資的経費」および「一般行政経費」に区分され、地方公共団体の財政体質を分析する上で有効なものとされています。
前年度と比較して大きく増減のあったものについて説明します。
義務的経費のうち、扶助費については、生活保護扶助事業の増や、施設型給付費等支給事業の増により、前年度に対して2億3,179万5千円の増額(5.2%の増)となりました。
投資的経費のうち、普通建設事業費については、緊急避難路・物流路整備事業の増により、前年度に対して4億3,488万円の増額(8.2%の増)となりました。
一方、一般行政経費のうち積立金については、ふるさと多賀城応援基金積立金の増により、前年度に対して4億4,598万円の増額（2,682.7%の増）となりました。
| 款（目的別） | 平成28年度 （A） 予算額 |
構成比 | 平成29年度 （B） 予算額 |
構成比 | 通常 事業分 |
復興・復旧 事業分 |
前年度比 (B)-(A) |
伸び率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
人件費 |
3,892,560 |
14.4% |
3,928,948 |
13.8% |
3,813,395 |
115,553 |
36,388 |
0.9 |
|
扶助費 |
4,499,227 |
16.6% |
4,731,022 |
16.6% |
4,730,782 |
240 |
231,795 |
5.2 |
|
公債費 |
2,177,396 |
8.1% |
2,109,928 |
7.4% |
2,031,295 |
78,633 |
▲67,468 |
▲3.1 |
|
普通建設事業費 |
5,316,454 |
19.6% |
5,751,334 |
20.2% |
725,912 |
5,025,422 |
434,880 |
8.2 |
|
災害復旧事業費 |
1 |
0.0% |
1 |
0.0% |
1 |
0 |
0 |
- |
|
失業対策事業費 |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0 |
0 |
- |
|
物件費 |
3,534,840 |
13.1% |
3,609,306 |
12.7% |
3,402,706 |
206,600 |
74,466 |
2.1 |
|
維持補修費 |
146,728 |
0.5% |
170,408 |
0.6% |
170,408 |
0 |
23,680 |
16.1 |
|
補助費など |
3,007,515 |
11.1% |
3,259,003 |
11.5% |
2,349,422 |
909,581 |
251,488 |
8.4 |
|
積立金 |
16,624 |
0.1% |
462,604 |
1.6% |
455,048 |
7,556 |
445,980 |
2,682.7 |
|
投資および出資金 |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0 |
0 |
- |
|
貸付金 |
475,800 |
1.8% |
209,800 |
0.7% |
205,000 |
4,800 |
▲266,000 |
▲55.9 |
|
繰出金 |
3,953,325 |
14.6% |
4,172,097 |
14.7% |
2,983,220 |
1,188,877 |
218,772 |
5.5 |
|
その他（予備費） |
39,530 |
0.1% |
45,549 |
0.2% |
45,549 |
0 |
6,019 |
15.2 |
|
合計 |
27,060,000 |
100.0% |
28,450,000 |
100.0% |
20,912,738 |
7,537,262 |
1,390,000 |
5.1 |
平成29年度の主な事業
平成29年度に取り組む主な事務事業（実施計画事業）のうち、特に注力する事業を各項目ごとにお知らせします。
（復旧・復興事業には●印を表記しています。）
安全で快適に暮らせるまち
| 復旧・復興事業 | 事業名 | 予算額 | 担当課 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
● |
震災経験・記録伝承イベント開催事業 |
404万円 |
地域コミュニティ課 |
|||
|
● |
津波・洪水ハザードマップ作成事業 |
1,266万9千円 |
交通防災課 | |||
|
● |
地域防災計画等改定事業 |
1,406万4千円 |
交通防災課 | |||
|
（都）史都中央通線道路改築事業 |
9,020万円 |
市街地整備課 | ||||
| 歴史的風致維持向上計画推進事業 |
521万3千円 |
都市計画課 | ||||
| 中央公園整備事業 |
5,020万円 |
復興建設課 | ||||
|
● |
浸水対策下水道整備事業（復興交付金） |
45億9,384万4千円 |
下水道課 | |||
| 浸水対策下水道整備事業（復興交付金を除く） |
3億4,290万円 |
下水道課 | ||||
|
● |
緊急避難路・物流路（清水沢多賀城線）整備事業 |
34億1,564万円 |
復興建設課 | |||
|
● |
緊急避難路・物流路（笠神八幡線）整備事業 |
5億5,790万円 |
復興建設課 | |||
|
● |
緊急避難路・物流路（笠神八幡線）周辺整備事業 |
1億1,800万円 |
復興建設課 | |||
|
● |
宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業 |
2億3,000万円 |
市街地整備課 | |||
|
● |
宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業（関連効果促進事業） |
6,501万6千円 |
市街地整備課 | |||
元気で健やかに暮らせるまち
| 復旧・復興事業 | 事業名 | 予算額 | 担当課 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1歳児育児体験事業 |
123万1千円 |
健康課 | ||||
| 公立保育所運営管理事業 |
2億850万3千円 |
保育課 | ||||
| 放課後児童健全育成事業 |
1億1,815万7千円 |
子育て支援課 | ||||
| 地域子育て支援事業 |
99万7千円 |
子育て支援課 | ||||
| 放課後児童クラブ施設整備事業 |
858万9千円 |
子育て支援課 | ||||
| 小学校入学応援事業 |
341万4千円 |
子育て支援課 | ||||
| 子ども医療費助成事業 |
2億3,336万4千円 |
国保年金課 | ||||
| 地域生活支援拠点等支援事業 |
720万9千円 |
社会福祉課 | ||||
歴史・文化を継承し豊かな心を育むまち
| 復旧・復興事業 | 事業名 | 予算額 | 担当課 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
● |
学校適応アセスメント検査事業 |
457万9千円 |
学校教育課 | |||
| 子どもの心のケアハウス運営事業 |
1,798万円 |
学校教育課 | ||||
| 小中学校区編成事業 |
28万4千円 |
学校教育課 | ||||
| 市立図書館管理運営事業 |
3億814万2千円 |
生涯学習課 | ||||
環境を大切にする心を育むまち
| 復旧・復興事業 | 事業名 | 予算額 | 担当課 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空き家等対策事業 |
26万4千円 |
生活環境課 | ||||
| 下水道事業公営企業化適用事業 |
1,810万円 |
下水道課 | ||||
集いつながり活気あふれるまち
| 復旧・復興事業 | 事業名 | 予算額 | 担当課 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
● |
大区画ほ場整備促進事業 |
3億6,417万6千円 |
農政課 | |||
| 多賀城グルメブランド拡大戦略事業 |
500万円 |
商工観光課 | ||||
|
● |
多賀城市津波復興拠点整備事業 |
5億4,660万2千円 |
震災復興推進局 | |||
心がかよう地域の絆を育むまち
| 復旧・復興事業 | 事業名 | 予算額 | 担当課 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
● |
コミュニティ助成事業 |
250万円 |
地域コミュニティ課 | |||
|
● |
被災自治会・町内会再生事業 |
1867万7千円 |
地域コミュニティ課 | |||
| 市民文化創造・交流プロジェクト推進事業 |
207万7千円 |
市民文化創造局 | ||||
理解と信頼で進める自律したまち
| 復旧・復興事業 | 事業名 | 予算額 | 担当課 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
● |
震災対応職員受入等事業 |
3億1,329万5千円 |
総務課 | |||
| シティブランドブラッシュアッププロジェクト事業 |
6,053万9千円 |
市民文化創造局 | ||||
予算説明書関係資料
多賀城市の平成29年度当初予算説明書について、掲載しております。
- 各会計予算（PDF：767KB）
- 一般会計予算説明書歳入編（PDF：2,426KB）
- 一般会計予算説明書歳出編1（第1款～第7款）（PDF：3,899KB）
- 一般会計予算説明書歳出編2（第8款～第14款）（PDF：3,775KB）
- 各特別会計・水道事業会計予算説明書（PDF：5,874KB）
- 議案関係資料（財政分抜粋）（PDF：349KB）
- 一般会計予算特別説明資料（PDF：323KB）
よくある質問
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