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更新日:2021年6月4日

財政状況(令和2年度下半期の執行状況)

市の財政状況を、市民の皆さんに広く知っていただくため、毎年6月と12月の年2回、財政状況を公表しています。
今回は、令和2年度予算の下半期(令和2年10月1日~令和3年3月31日)の執行状況や財産に関する事項についてお知らせします。
なお、これらの数値は、令和3年3月31日時点の状況であるため、実際の決算とは異なります。
これは、市の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとなっていますが、実際には収入や支出を整理する期間(出納整理期間)が5月31日まで設けられているためです。
例えば、3月31日に完了した事業に対して支払いを行う場合など、支払いや収入の手続きが3月31日までに間に合わないことがあるためです。
なお、歳出は、予算額を超えて支出はできませんので、決算においても執行率が100%を超えることはありません。
令和2年度の決算は、12月にお知らせします。

一般会計の状況

令和2年度予算の下半期の執行状況は、下の表のとおり、歳入の収入率は82.6%、歳出の執行率は80.7%となっています。

一般会計の予算執行状況(歳入)

歳入は、予算額391億6,028万円に対し、収入済額は323億3,237万円で、収入率は82.6%となっています。
一般会計の予算執行状況(歳入)

区分 予算現額A 収入済額B 収入率B/A

<参考>

平成31年度

収入率

市税(市民税)

35億9,950万円

31億6,597万円

88.0%

87.9%

市税(固定資産税・都市計画税)

39億1,926万円

39億1,520万円

99.9%

100.5%

市税(軽自動車税)

1億4,005万円

1億4,190万円

101.3%

98.7%

市税(市たばこ税)

4億9,652万円

4億5,399万円

91.4%

93.7%

市税(総額)

81億5,533万円

76億7,706万円

94.1%

94.4%

使用料・手数料

4億4,180万円

3億7,532万円

85.0%

89.8%

繰入金

31億4,028万円

15億5,383万円

49.5%

14.6%

その他

34億5,944万円

30億6,286万円

88.5%

75.8%

小計(自主財源)

151億9,685万円

126億6,907万円

83.4%

69.5%

譲与税・交付金等

15億3,918万円

16億3,084万円

106.0%

96.3%

地方交付税

39億1,652万円

40億427万円

102.2%

100.2%

国・県支出金

156億563万円

131億4,709万円

84.2%

74.8%

市債

29億210万円

8億8,110万円

30.4%

44.9%

小計(依存財源)

239億6,343万円

196億6,330万円

82.1%

81.1%

歳入合計

391億6,028万円

323億3,237万円

82.6%

74.9%

一般会計の執行状況(歳出)

歳出は、予算額391億6,028万円に対し、支出済額は316億1,311万円で、執行率は80.7%となっています。
一般会計の執行状況(歳出)

区分 予算現額A 支出済額B 執行率B/A

<参考>

平成31年度

執行率

総務費

112億8,546万円

95億8,852万円

85.0%

65.5%

民生費

106億1,907万円

91億9,032万円

86.5%

87.5%

衛生費

17億3,674万円

14億2,521万円

82.1%

92.1%

土木費

42億918万円

33億8,227万円

80.4%

50.9%

消防費

7億3,788万円

6億9,369万円

94.0%

91.6%

教育費

69億2,204万円

40億3,196万円

58.2%

57.7%

公債費

19億8,927万円

19億8,827万円

99.9%

87.1%

その他

16億6,064万円

13億1,287万円

79.1%

87.1%

歳出合計

391億6,028万円

316億1,311万円

80.7%

72.7%

特別会計・企業会計の予算執行状況

特定の収入で賄われる特定の事業費を一般会計と区分して計上している特別会計と、独立採算を基本として経営を行っている企業会計の執行状況は次のとおりです。
下水道事業会計については、令和2年度より企業会計に移行しました。

特別会計の執行状況

特別会計の収入状況(歳入)

区分 予算現額A

収入済額B

収入率B/A

<参考>

平成31年度

収入率

国民健康保険

52億7,712万円

47億8,680万円

90.7%

87.0%

後期高齢者医療

6億4,691万円

6億2,763万円

97.0%

96.8%

介護保険

43億34万円

36億6,258万円

85.2%

85.3%

特別会計の執行状況(歳出)

会計名

予算現額A

支出済額B 執行率B/A

<参考>

平成31年度

執行率

国民健康保険

52億7,712万円

49億1,089万円

93.1%

90.8%

後期高齢者医療

6億4,691万円

6億464万円

93.5%

95.2%

介護保険

43億34万円

37億5,502万円

87.3%

88.1%

企業会計の執行状況

企業会計の執行状況(水道事業会計)

会計名 区分 予定額A 執行額B

収入率

執行率B/A

<参考>

平成31年度

収入率・執行率

水道事業 収益的収入

17億6,046万円

17億6,834万円

100.4%

101.0%

収益的支出

15億4,303万円

15億2,218万円

98.6%

99.5%

資本的収入

3億3,576万円

3億1,316万円

93.3%

69.3%

資本的支出

8億9,354万円

8億1,131万円

90.8%

74.7%

下水道事業 収益的収入 32億5,617万円 31億9,987万円 98.3% -
収益的支出 30億125万円 29億3,123万円 97.7% -
資本的収入 19億394万円 13億4,828万円 70.8% -
資本的支出 30億6,299万円 25億4,657万円 83.1% -

財産・債務の状況

市有財産(企業会計分を除く)の状況(令和3年3月31日現在)

財政の状況

区分 令和2年度末 平成31年度末 増減

土地

(公園や市の建物の敷地など)

2,768,523平方メートル

2,850,831平方メートル

-82,308平方メートル

建物

(市庁舎、保育所、校舎、市営住宅など)

213,943平方メートル

221,561平方メートル

-7,618平方メートル

基金

※内訳は下記を参照ください。

106億7,270万円

134億3,268万円

-27億5,998万円

出資金および出捐金

(多賀城市土地開発公社への出資金など)

4億1,089万円

4億1,189万円

-100万円

債権

(地域総合整備資金貸付金、災害援護資金貸付金など)

10億9,201万円

11億5,691万円

-6,490万円

基金の内訳

基金 令和2年度末 平成31年度末 増減 使い道
財政調整基金

30億5,107万円

25億4,451万円

5億656万円

市税などの収入減や緊急・突発的な支出に備えて積み立てる市の貯金で、財源の過不足を調整するための基金
史跡のまち基金

8億2,305万円

8億2,720万円

-415万円

市の歴史・文化を活かした魅力あるまちづくりのために行う事業のために積み立てる基金
多賀城市教育施設及び文化施設管理基金

1億8,107万円

1億7,562万円

545万円

学校や文化センターなどの公共施設の建て直しや大規模修理をするために積み立てる基金
市債等管理基金

6億7,909万円

9億852万円

-2億2,943万円

市債(市の借金)を返すために積み立てる基金
生涯学習推進基金

1億9,246万円

1億9,488万円

-242万円

市民の皆さんが自主的に行う学習活動を支援する事業を行うために積み立てる基金

多賀城南門等復元事業等基金

1,901万円

1,038万円

863万円

多賀城南門復元などを行うために積み立てる基金
庁舎耐震対策等事業基金

8億4,729万円

9億4,873万円

-1億144万円

市庁舎の耐震性能の確保、災害拠点機能の強化などを行うために積み立てる基金
太陽光発電設備管理基金

783万円

660万円

123万円

公共施設に設置した太陽光発電設備の維持管理事業を行うために積み立てる基金
ふるさと多賀城応援基金

12億2,303万円

12億1,276万円

1,027万円

ふるさと寄附金を、まちの発展と充実のための事業に使うことを目的として設置した基金
東日本大震災復興基金

8億4,463万円

9億4,467万円

-1億4万円

東日本大震災からの復旧・復興事業を円滑に実施するために積み立てる基金
東日本大震災復興交付金事業基金

2億692万円

30億6,675万円

-28億5,983万円

東日本大震災復興交付金事業を実施するために積み立てる基金
土地開発基金

10億167万円

10億116万円

51万円

公共用地などをあらかじめ取得するなど、公共事業の円滑な施工を目的として積み立てる基金
国民健康保険財政調整基金

10億3,250万円

10億8,458万円

-5,208万円

国民健康保険の財政調整のために資金を積み立てる基金

介護保険事業財政調整基金

5億6,308万円

5億632万円

5,676万円

介護保険の財政調整のために資金を積み立てる基金

市債の残高(令和3年3月31日現在)

債務の状況

区分 令和2年度末 平成31年度末 増減
一般会計

216億8,031万円

220億7,195万円

-3億9,164万円

企業会計(水道事業) 27億5,468万円 27億8,448万円 -2,980万円
特別会計(下水道事業雨水事業分)

105億2,635万円

108億5,023万円

-3億2,388万円

特別会計(下水道事業汚水事業分)

55億9,325万円

60億6,487万円

-4億7,162万円

合計

405億5,459万円

417億7,153万円

-12億1,694万円

終わりに

今後も本市の財政の状況をできる限り分かりやすく公表していきます。

財政に関する質問などがありましたら、電話やメールでお寄せください。

 

よくある質問

お問い合わせ

市長公室財政経営担当 

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1141(内線:215・216)

ファクス:022-368-8104

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