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更新日:2017年6月2日

財政状況(平成28年度下半期の執行状況)

市の財政状況を、市民の皆さんに広く知っていただくため、毎年6月と12月の年2回、財政状況を公表しています。
今回は、平成28年度予算の下半期(平成28年10月1日~平成29年3月31日)の執行状況や財産に関する事項についてお知らせします。
なお、これらの数値は、平成29年3月31日時点の状況であるため、実際の決算とは異なります。
これは、市の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとなっておりますが、実際には収入や支出を整理する期間(出納整理期間)が5月31日まで設けられているためです。
例えば、3月31日に完了した事業に対して支払いを行う場合など、支払いや収入の手続きが3月31日までに間に合わないことがあるためです。
なお、歳出は、予算額を超えて支出はできませんので、決算においても執行率が100%を超えることはありません。
平成28年度の決算は、12月にお知らせします。

一般会計の状況

平成28年度予算の下半期の執行状況は、下の表のとおり、歳入の収入率は79.8%、歳出の執行率は77.4%となっています。

一般会計の予算執行状況(歳入)

歳入は、予算額333億6,410万円に対し、収入済額は266億1,455万円で、収入率は79.8%となっています。
市税は、予算額76億1,402万円に対し、収入済額は73億1,069万円(収入率96.0%)となっています。そのほか、国・県支出金の収入済額は66億3,217万円(収入率80.1%)、市債は15億3,280万円(収入率64.9%)となっています。

一般会計の予算執行状況(歳入)

区分 予算現額A 収入済額B 収入率B/A

<参考>

平成27年度

収入率

市税(市民税)

35億2,487万円

31億7,612万円

90.1%

90.4%

市税(固定資産税・都市計画税)

34億3,677万円

35億2,022万円

102.4%

101.6%

市税(軽自動車税)

1億1,440万円

1億1,623万円

101.6%

102.0%

市税(市たばこ税)

5億3,798万円

4億9,812万円

92.6%

90.7%

市税(総額)

76億1,402万円

73億1,069万円

96.0%

95.2%

使用料・手数料

4億7,407万円

3億8,327万円

80.8%

78.5%

繰入金

42億5,437万円

7億8,460万円

18.4%

33.3%

その他

42億5,543万円

39億6,418万円

93.2%

92.6%

小計(自主財源)

165億9,789万円

124億4,274万円

75.0%

71.9%

譲与税・交付金等

13億4,945万円

12億6,722万円

93.9%

98.1%

地方交付税

47億7,895万円

47億3,962万円

99.2%

111.5%

国・県支出金

82億7,641万円

66億3,217万円

80.1%

84.7%

市債

23億6,140万円

15億3,280万円

64.9%

2.3%

小計(依存財源)

167億6,621万円

141億7,181万円

84.5%

75.0%

歳入合計

333億6,410万円

266億1,455万円

79.8%

73.9%

一般会計の執行状況(歳出)

歳出は、予算額333億6,410万円に対し、支出済額は258億3,011万円で、執行率は77.4%となっています。
総務費は、予算額67億7,504万円に対し、支出済額は59億3,253万円(執行率87.6%)となっています。

一般会計の執行状況(歳出)

区分 予算現額A 支出済額B 執行率B/A

<参考>

平成27年度

執行率

総務費

67億7,504万円

59億3,253万円

87.6%

76.1%

民生費

93億6,217万円

79億3,016万円

84.7%

82.7%

衛生費

12億5,427万円

11億4,123万円

91.0%

90.3%

土木費

85億6,558万円

48億8,342万円

57.0%

64.8%

消防費

7億729万円

6億8,219万円

96.5%

96.1%

教育費

33億1,658万円

20億8,650万円

62.9%

74.9%

公債費

21億4,268万円

21億3,322万円

99.6%

100.0%

その他

12億4,049万円

10億4,086万円

83.9%

77.1%

歳出合計

333億6,410万円

258億3,011万円

77.4%

75.8%

特別会計・企業会計の予算執行状況

特定の収入で賄われる特定の事業費を一般会計と区分して計上している特別会計と、独立採算を基本として経営を行っている企業会計の執行状況は次のとおりです。

特別会計の執行状況

特別会計の収入状況(歳入)

区分 予算現額A

収入済額B

収入率B/A

<参考>

平成27年度

収入率

国民健康保険

70億7,315万円

59億2,032万円

83.7%

82.0%

後期高齢者医療

5億6,417万円

5億4,282万円

96.2%

96.6%

介護保険

40億4,044万円

31億2,200万円

77.3%

81.9%

下水道事業

82億5,762万円

63億3,340万円

76.7%

71.2%

災害公営住宅整備事業

18億1,876万円

18億1,800万円

100.0%

87.5%

特別会計の執行状況(歳出)

区分

予算現額A

支出済額B 執行率B/A

<参考>

平成27年度

執行率

国民健康保険

70億7,315万円

62億6,242万円

88.5%

87.2%

後期高齢者医療

5億6,417万円

5億2,733万円

93.5%

93.5%

介護保険

40億4,044万円

32億9,266万円

81.5%

86.8%

下水道事業

82億5,762万円

44億6,355万円

54.1%

56.0%

災害公営住宅整備事業

18億1,876万円

18億1,801万円

99.9%

16.9%

企業会計の執行状況

企業会計の執行状況(水道事業会計)

区分 予定額A 執行額B

収入率

執行率B/A

<参考>

平成27年度

収入率・執行率

収益的収入

18億1,589万円

18億3,682万円

101.2%

100.9%

収益的支出

17億3,978万円

17億1,179万円

98.4%

97.0%

資本的収入

2億5,252万円

2億311万円

80.4%

97.1%

資本的支出

7億3,048万円

6億6,262万円

90.7%

99.6%

財産・債務の状況

市有財産(企業会計分を除く。)の状況(平成29年3月31日現在)

財政の状況

区分 平成28年度末 平成27年度末 増減

土地

(公園や市の建物の敷地など)

2,787,595平方メートル

2,761,678平方メートル

25,917平方メートル

建物

(市庁舎、保育所、校舎、市営住宅など)

219,136平方メートル

223,717平方メートル

-4,581平方メートル

基金

※内訳は下記を参照ください。

247億5,575万円

274億6,950万円

-27億1,375万円

出資金および出捐金

(多賀城市土地開発公社への出資金など)

4億2,939万円

4億1,189万円

1,750万円

債権

(地域総合整備資金貸付金、災害援護資金)

11億8,479万円

10億3,435万円

1億5,044万円

基金の内訳

基金 平成28年度末 平成27年度末 増減
財政調整基金

28億9,186万円

31億40万円

-2億854万円

史跡のまち基金

9億7,374万円

9億8,210万円

-836万円

教育施設及び文化施設管理基金

3億505万円

7億8,241万円

-4億7,736万円

市債等管理基金

13億4,027万円

14億2,467万円

-8,440万円

生涯学習推進基金

1億9,955万円

2億390万円

-435万円

庁舎耐震対策等事業基金

10億185万円

6億155万円

4億30万円

太陽光発電設備管理基金

416万円

256万円

160万円

東日本大震災復興基金

10億4,099万円

13億6,378万円

-3億2,279万円

東日本大震災復興交付金事業基金

145億8,581万円

167億9,063万円

-22億482万円

土地開発基金

14億8,754万円

14億8,691万円

63万円

国民健康保険財政調整基金

6億8,963万円

5億6,906万円

1億2,057万円

介護保険事業財政調整基金

2億3,530万円

1億6,153万円

7,377万円

市債の残高(平成29年3月31日現在)

債務の状況

区分 平成28年度末 平成27年度末 増減
一般会計

223億9,030万円

199億4,171万円

24億4,859万円

特別会計(災害公営住宅整備事業)

19億149万円

19億6,754万円

-6,605万円

特別会計(下水道事業雨水事業分)

117億4,750万円

116億6,424万円

8,326万円

特別会計(下水道事業汚水事業分)

75億9,657万円

76億9,548万円

-9,891万円

企業会計(水道事業)

33億7,026万円

35億6,165万円

-1億9,139万円

合計

470億612万円

448億3,062万円

21億7,550万円

終わりに

今後も本市の財政の状況をできる限り分かりやすく公表していきます。

財政に関する質問などがありましたら、電話やメールでお寄せください。

 

よくある質問

お問い合わせ

市長公室財政経営担当 

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1141(内線:215・216)

ファクス:022-368-8104

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