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更新日:2016年11月30日

財政状況(平成27年度下半期の執行状況)

市の財政状況を、市民の皆さんに広く知っていただくため、毎年6月と12月の年2回、財政状況を公表しています。
今回は、平成27年度予算の下半期(平成27年10月1日~平成28年3月31日)の執行状況や財産に関する事項についてお知らせします。
なお、これらの数値は、平成28年3月31日時点の状況であるため、実際の決算とは異なります。
これは、市の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとなっておりますが、実際には収入や支出を整理する期間(出納整理期間)が5月31日まで設けられているためです。
例えば、3月31日に完了した事業に対して支払いを行う場合など、支払いや収入の手続きが3月31日までに間に合わないことがあるためです。
なお、歳出は、予算額を超えて支出はできませんので、決算においても執行率が100%を超えることはありません。
平成27年度の決算は、12月におしらせします。

一般会計の状況

平成27年度予算の下半期の執行状況は、下の表のとおり、歳入の収入率は73.9%、歳出の執行率は75.8%となっています。

一般会計の予算執行状況(歳入)

歳入は、予算額463億9,673万円に対し、収入済額は342億7,273万円で、収入率は73.9%となっています。
市税は、予算額69億5,176万円に対し、収入済額は66億1,833万円(収入率95.2%)となっています。そのほか、国・県支出金の収入済額は131億6,783万円(収入率84.7%)、市債は1億2,840万円(収入率2.3%)となっています。

一般会計の予算執行状況(歳入)

区分 予算現額A 収入済額B 収入率B/A

<参考>

平成26年度

収入率

市税(市民税)

34億1,103万円

30億8,391万円

90.4%

89.5%

市税(固定資産税・都市計画税)

28億5,993万円

29億630万円

101.6%

101.2%

市税(軽自動車税)

9,682万円

9,872万円

102.0%

101.7%

市税(市たばこ税)

5億8,398万円

5億2,940万円

90.7%

94.5%

市税(総額)

69億5,176万円

66億1,833万円

95.2%

95.0%

使用料・手数料

3億4,474万円

2億7,054万円

78.5%

95.1%

繰入金

63億50万円

20億9,642万円

33.3%

66.8%

その他

38億3,264万円

35億5,057万円

92.6%

90.6%

小計(自主財源)

174億2,964万円

125億3,586万円

71.9%

81.2%

譲与税・交付金等

14億7,316万円

14億4,473万円

98.1%

94.5%

地方交付税

62億7,702万円

69億9,591万円

111.5%

100.4%

国・県支出金

155億5,261万円

131億6,783万円

84.7%

88.4%

市債

56億6,430万円

1億2,840万円

2.3%

0.4%

小計(依存財源)

289億6,709万円

217億3,687万円

75.0%

83.0%

歳入合計

463億9,673万円

342億7,273万円

73.9%

82.3%

一般会計の執行状況(歳出)

歳出は、予算額463億9,673万円に対し、支出済額は351億7,383万円で、執行率は75.8%となっています。
総務費は、予算額117億9,714万円に対し、支出済額は89億7,790万円(執行率76.1%)となっています。

一般会計の執行状況(歳出)

区分 予算現額A 支出済額B 執行率B/A

<参考>

平成26年度

執行率

総務費

117億9,714万円

89億7,790万円

76.1%

52.9%

民生費

96億2,281万円

79億6,227万円

82.7%

87.4%

衛生費

13億3,615万円

12億720万円

90.3%

90.3%

土木費

135億7,868万円

87億9,762万円

64.8%

58.2%

消防費

7億588万円

6億7,849万円

96.1%

64.2%

教育費

62億3,531万円

46億6,874万円

74.9%

60.4%

公債費

20億8,111万円

20億8,010万円

100.0%

99.6%

その他

10億3,965万円

8億151万円

77.1%

80.8%

歳出合計

463億9,673万円

351億7,383万円

75.8%

65.7%

特別会計・企業会計の予算執行状況

特定の収入で賄われる特定の事業費を一般会計と区分して計上している特別会計と、独立採算を基本として経営を行っている企業会計の執行状況は次のとおりです。

特別会計の執行状況

特別会計の収入状況(歳入)

区分 予算現額A

収入済額B

収入率B/A

<参考>

平成26年度

収入率

国民健康保険

74億1,418万円

60億8,301万円

82.0%

83.2%

後期高齢者医療

5億3,945万円

5億2,122万円

96.6%

95.0%

介護保険

38億2,135万円

31億2,928万円

81.9%

79.6%

下水道事業

70億6,617万円

50億3,432万円

71.2%

84.9%

災害公営住宅整備事業

91億9,886万円

80億4,485万円

87.5%

87.2%

特別会計の執行状況(歳出)

区分

予算現額A

支出済額B 執行率B/A

<参考>

平成26年度

執行率

国民健康保険

74億1,418万円

64億6,168万円

87.2%

89.6%

後期高齢者医療

5億3,945万円

5億449万円

93.5%

92.4%

介護保険

38億2,135万円

33億1,560万円

86.8%

85.9%

下水道事業

70億6,617万円

39億5,470万円

56.0%

61.9%

災害公営住宅整備事業

91億9,886万円

15億5,867万円

16.9%

99.9%

企業会計の執行状況

企業会計の執行状況(水道事業会計)

区分 予定額A 執行額B

収入率

執行率B/A

<参考>

平成26年度

収入率・執行率

収益的収入

17億9,790万円

18億1,451万円

100.9%

100.2%

収益的支出

17億3,325万円

16億8,088万円

97.0%

98.4%

資本的収入

2億2,029万円

2億1,387万円

97.1%

99.9%

資本的支出

6億8,453万円

6億8,193万円

99.6%

95.4%

財産・債務の状況

市有財産(企業会計分を除く。)の状況(平成28年3月31日現在)

財政の状況

区分 平成27年度末 平成26年度末 増減

土地

(公園や市の建物の敷地など)

2,761,678平方メートル

2,742,527平方メートル

19,151平方メートル

建物

(市庁舎、保育所、校舎、市営住宅など)

223,717平方メートル

181,031平方メートル

42,686平方メートル

基金

※内訳は下記を参照ください。

274億6,950万円

264億486万円

10億6,464万円

出資金および出捐金

(多賀城市土地開発公社への出資金など)

4億1,189万円

7,039万円

3億4,150万円

債権

(地域総合整備資金貸付金、災害援護資金)

7億7,755万円

8億5,247万円

-7,492万円

基金の内訳

基金 平成27年度末 平成26年度末 増減
財政調整基金

31億40万円

36億712万円

-5億672万円

史跡のまち基金

9億8,210万円

9億8,650万円

-440万円

教育施設及び文化施設管理基金

7億8,241万円

9億5,087万円

-1億6,846万円

市債等管理基金

14億2,467万円

15億1,269万円

-8,802万円

生涯学習推進基金

2億390万円

2億542万円

-152万円

庁舎耐震対策等事業基金

6億155万円

6億95万円

60万円

太陽光発電設備管理基金

256万円

142万円

114万円

東日本大震災復興基金

13億6,378万円

17億8,480万円

-4億2,102万円

東日本大震災復興交付金事業基金

167億9,063万円

146億3,466万円

21億5,597万円

土地開発基金

14億8,691万円

14億8,640万円

51万円

国民健康保険財政調整基金

5億6,906万円

5億842万円

6,064万円

介護保険事業財政調整基金

1億6,153万円

1億2,561万円

3,592万円

市債の残高(平成28年3月31日現在)

債務の状況

区分 平成27年度末 平成26年度末 増減
一般会計

199億4,171万円

197億2,524万円

2億1,647万円

特別会計(災害公営住宅整備事業)

19億6,754万円

1億7,670万円

17億9,084万円

特別会計(下水道事業雨水事業分)

116億6,424万円

121億2,233万円

-4億5,809万円

特別会計(下水道事業汚水事業分)

76億9,548万円

86億4,090万円

-9億4,542万円

企業会計(水道事業)

35億6,165万円

37億3,846万円

-1億7,681万円

合計

448億3,062万円

444億363万円

4億2,699万円

終わりに

今後も本市の財政の状況をできる限り分かりやすく公表していきます。

財政に関する質問などがありましたら、電話やメールでお寄せください。

 

よくある質問

お問い合わせ

市長公室財政経営担当 

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1141(内線:215・216)

ファクス:022-368-8104

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