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更新日:2015年5月25日

財政状況(平成26年度下半期の執行状況)

市の財政状況を、市民の皆さんに広く知っていただくため、毎年6月と12月の年2回、財政状況を公表しています。
今回は、平成26年度予算の下半期(平成26年10月1日~平成27年3月31日)の執行状況や財産に関する事項についてお知らせします。
なお、これらの数値は、平成27年3月31日時点の状況であるため、実際の決算とは異なります。
これは、市の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとなっておりますが、実際には収入や支出を整理する期間(出納整理期間)が5月31日まで設けられているためです。
例えば、3月31日に完了した事業に対して支払いを行う場合など、支払いや収入の手続が3月31日までに間に合わないことがあるためです。
なお、歳出は予算額を超えて支出はできませんので、決算においても執行率が100%を超えることはありません。
平成26年度の決算は、12月にお知らせします。

一般会計の状況

平成26年度予算の下半期の執行状況は、下の表のとおり、歳入の収入率は82.3%、歳出の執行率は65.7%となっています。

一般会計の予算執行状況(歳入)

歳入は、予算額461億4,953万円に対し、収入済額は379億9,698万円で、収入率は82.3%となっています。

市税(総額)は、予算額68億2,218万円に対し、収入済額は64億8,376万円(収入率95.0%)となっています。

そのほか、国・県支出金は171億2,400万円(収入率88.4%)、市債は950万円(収入率0.4%)となっています。

一般会計の予算執行状況(歳入)

区分

予算現額A

収入済額B

収入率B/A

<参考>
平成25年度
収入率

市税(市民税)

32億7,705万円

29億3,439万円

89.5%

88.7%

市税(固定資産税・都市計画税)

28億7,697万円

29億1,120万円

101.2%

101.2%

市税(軽自動車税)

9,327万円

9,487万円

101.7%

100.8%

市税(市たばこ税)

5億7,489万円

5億4,330万円

94.5%

92.9%

市税(総額)

68億2,218万円

64億8,376万円

95.0%

94.6%

使用料・手数料

2億3,757万円

2億2,597万円

95.1%

98.6%

繰入金

79億8,202万円

53億3,315万円

66.8%

38.5%

財産収入

1億256万円

1億121万円

98.7%

100.3%

その他

17億786万円

15億3,979万円

90.2%

90.0%

小計(自主財源)

168億5,219万円

136億8,388万円

81.2%

77.7%

譲与税・交付金等

9億9,821万円

9億4,331万円

94.5%

110.0%

地方交付税

62億1,000万円

62億3,629万円

100.4%

106.2%

国・県支出金

193億7,703万円

171億2,400万円

88.4%

86.5%

市債

27億1,210万円

950万円

0.4%

1.9%

小計(依存財源)

292億9,734万円

243億9,354万円

83.0%

84.2%

歳入合計

461億4,953万円

379億9,698万円

82.3%

82.0%

 

一般会計の執行状況(歳出)

歳出は、予算額461億4,953万円に対し、支出済額は303億473万円で、執行率は65.7%となっています。

総務費は、予算額205億1,162万円に対し、支出済額は108億4,127万円(執行率52.9%)となっています。そのほか、教育費は20億4,673万円(執行率60.4%)と執行率が低くなっています。 

一般会計の執行状況(歳出)

区分

予算現額A

支出済額B

執行率B/A

<参考>
平成25年度
執行率

総務費

205億1,162万円

108億4,127万円

52.9%

45.3%

民生費

90億6,460万円

79億2,537万円

87.4%

85.4%

衛生費

13億8万円

11億7,453万円

90.3%

90.5%

土木費

79億7,896万円

46億4,418万円

58.2%

70.9%

消防費

7億3,238万円

6億7,509万円

92.2%

64.2%

教育費

33億8,627万円

20億4,673万円

60.4%

82.6%

災害復旧費

1,951万円

1,898万円

97.3%

40.7%

公債費

22億8,555万円

22億7,555万円

99.6%

99.7%

その他

8億7,056万円

7億303万円

80.8%

81.7%

歳出合計

461億4,953万円

303億473万円

65.7%

66.3%

特別会計・企業会計の予算執行状況

特定の収入で賄われる特定の事業費を一般会計と区分して計上している特別会計と、独立採算を基本として経営を行っている企業会計の執行状況は次のとおりです。

特別会計の執行状況

特別会計の収入状況(歳入)

区分

予算現額A

収入済額B

収入率B/A

<参考>
平成24年度
収入率

国民健康保険

65億630万円

54億1,008万円

83.2%

83.1%

後期高齢者医療

5億4,567万円

5億1,824万円

95.0%

96.8%

介護保険

36億3,927万円

28億9,654万円

79.6%

83.9%

下水道事業

60億6,775万円

51億5,451万円

84.9%

64.6%

災害公営住宅整備事業

45億1,563万円

39億3,876万円

87.2%

83.5%

特別会計の収入状況(歳出)

区分

予算現額A

支出済額B

執行率B/A

<参考>
平成24年度
執行率

国民健康保険

65億630万円

58億2,676万円

89.6%

89.7%

後期高齢者医療

5億4,567万円

5億421万円

92.4%

94.8%

介護保険

36億3,927万円

31億2,503万円

85.9%

89.3%

下水道事業

60億6,775万円

37億5,625万円

61.9%

51.6%

災害公営住宅整備事業

45億1,563万円

45億1,438万円

99.9%

90.8%

 

企業会計の執行状況

企業会計の執行状況(水道事業会計)

区分

予定額A

執行額B

収入率
執行率B/A

<参考>
平成24年度
収入率・執行率

収益的収入

22億7,409万円

22億7,799万円

100.2%

85.7%

収益的支出

20億1,908万円

19億8,647万円

98.4%

87.9%

資本的収入

4億9,646万円

4億9,581万円

99.9%

46.4%

資本的支出

9億851万円

8億6,681万円

95.4%

77.2%

財産・債務の状況

市有財産(企業会計分を除く。)の状況(平成27年3月31日現在)

財産の状況

区分

平成26年度末

平成25年度末

増減

土地
(公園や市の建物の敷地など)

2,742,527平方メートル

2,562,023平方メートル

180,504平方メートル

建物
(市庁舎、保育所、校舎、市営住宅など)

181,031平方メートル

165,852平方メートル

15,179平方メートル

基金
※内訳は下記を参照ください。

264億486万円

245億4,455万円

18億6,031万円

出資金および出捐金
(多賀城市土地開発公社への出資金など)

7,039万円

7,039万円

0円

債権
(地域総合整備資金貸付金、災害援護資金)

8億5,247万円

9億4,625万円

-9,378万円

基金の内訳

基金

平成26年度末

平成25年度末

増減

財政調整基金

36億712万円

38億5,074万円

-2億4,362万円

史跡のまち基金

9億8,650万円

9億8,758万円

-108万円

教育施設及び文化施設管理基金

9億5,087万円

10億714万円

-5,627万円

市債等管理基金

15億1,269万円

16億61万円

-8,792万円

生涯学習推進基金

2億542万円

2億711万円

-169万円

庁舎耐震対策等事業基金

6億95万円

6億47万円

48万円

太陽光発電設備管理基金

142万円

54万円

88万円

東日本大震災復興基金

17億8,480万円

30億5,176万円

-12億6,696万円

東日本大震災復興交付金事業基金

146億3,466万円

113億3,292万円

33億174万円

土地開発基金

14億8,640万円

14億8,579万円

61万円

国民健康保険財政調整基金

5億842万円

3億6,808万円

1億4,034万円

介護保険事業財政調整基金

1億2,561万円

5,181万円

7,380万円

 

市債の残高(平成27年3月31日現在)

債務の状況

区分

平成26年度末

平成25年度末

増減

一般会計

197億2,524万円

198億4,410万円

-1億1,886万円

特別会計(災害公営住宅整備事業) 1億7,670万円 0万円 1億7,670万円

特別会計(下水道事業雨水事業分)

121億2,233万円

122億6,792万円

-1億4,559万円

特別会計(下水道事業汚水事業分)

86億4,090万円

87億3,678万円

-9,588万円

企業会計(水道事業)

37億3,846万円

37億5,763万円

-1,917万円

合計

444億363万円

446億643万円

-2億280万円

 

終わりに

今後も本市の財政の状況をできる限り分かりやすく公表していきます。

財政に関する質問などがありましたら、電話やメールでお寄せください。

よくある質問

お問い合わせ

市長公室財政経営担当 

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1141(内線:215・216)

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