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更新日:2015年3月16日

財政状況(平成25年度予算下半期の執行状況)

市の財政状況を、市民の皆さんに広く知っていただくため、毎年6月と12月の年2回、財政状況を公表しています。

今回は、平成25年度予算の下半期(平成25年10月1日~平成26年3月31日)の執行状況や財産に関する事項についてお知らせします。

なお、これらの数値は、平成26年3月31日時点の状況であるため、実際の決算とは異なります。

これは、市の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとなっておりますが、実際には収入や支出を整理する期間(出納整理期間)が5月31日まで設けられているためです。

例えば、3月31日に完了した事業に対して支払いを行う場合など、支払いや収入の手続が3月31日までに間に合わないことがあるためです。

なお、歳出は予算額を超えて支出はできませんので、決算においても執行率が100%を超えることはありません。

平成25年度の決算は、12月にお知らせします。

一般会計の状況

平成25年度予算の下半期の執行状況は、下の表のとおり、歳入の収入率は82.0%、歳出の執行率は66.3%となっています。

一般会計の予算執行状況(歳入)

歳入は、予算額381億219万円に対し、収入済額は312億5,716万円で、収入率は82.0%となっています。

市税(総額)は、予算額67億3,450万円に対し、収入済額は63億6,757万円(収入率94.6%)となっています。

その他、国・県支出金は155億4,126万円(収入率86.5%)、市債は3,757万円(収入率1.9%)となっています。

一般会計の予算執行状況(歳入)

区分

予算現額A

収入済額B

収入率B/A

<参考>
平成24年度
収入率

市税(市民税)

31億7,182万円

28億1,240万円

88.7%

90.7%

市税(固定資産税・都市計画税)

28億8,925万円

29億2,334万円

101.2%

102.8%

市税(軽自動車税)

8,121万円

8,187万円

100.8%

101.3%

市税(市たばこ税)

5億9,222万円

5億4,996万円

92.9%

92.5%

市税(総額)

67億3,450万円

63億6,757万円

94.6%

95.6%

使用料・手数料

2億1,525万円

2億1,220万円

98.6%

104.4%

繰入金

37億1,094万円

14億2,691万円

38.5%

0.9%

財産収入

1億3,383万円

1億3,424万円

100.3%

99.9%

その他

20億2,467万円

18億2,270万円

90.0%

90.1%

小計(自主財源)

128億1,919万円

99億6,362万円

77.7%

86.6%

譲与税・交付金等

8億40万円

8億8,072万円

110.0%

100.4%

地方交付税

45億5,063万円

48億3,399万円

106.2%

101.4%

国・県支出金

179億6,137万円

155億4,126万円

86.5%

87.1%

市債

19億7,.060万円

3,757万円

1.9%

9.0%

小計(依存財源)

252億8,300万円

212億9,354万円

84.2%

85.6%

歳入合計

381億219万円

312億5,716万円

82.0%

85.9%

一般会計の執行状況(歳出)

歳出は、予算額381億219万円に対し、支出済額は252億6,459万円で、執行率は66.3%となっています。

総務費は、予算額137億6,484万円に対し、支出済額は62億3,568万円(執行率45.3%)となっています。そのほか、消防費は7億1,749万円(執行率64.2%)、災害復旧費は10億2,541万円(執行率40.7%)と執行率が低くなっています。

一般会計の執行状況(歳出)

区分

予算現額A

支出済額B

執行率B/A

<参考>
平成24年度
執行率

総務費

137億6,484万円

62億3,568万円

45.3%

96.8%

民生費

87億4,683万円

74億6,691万円

85.4%

80.7%

衛生費

13億3,839万円

12億1,103万円

90.5%

89.1%

土木費

47億7,279万円

33億8,273万円

70.9%

69.3%

消防費

11億1,772万円

7億1,749万円

64.2%

90.1%

教育費

26億407万円

21億5,207万円

82.6%

86.9%

災害復旧費

25億2,087万円

10億2,541万円

40.7%

72.3%

公債費

23億8,524万円

23億7,798万円

99.7%

82.6%

その他

8億5,144万円

6億9,529万円

81.7%

84.7%

歳出合計

381億219万円

252億6,459万円

66.3%

83.8%

特別会計・企業会計の予算執行状況

特定の収入で賄われる特定の事業費を一般会計と区分して計上している特別会計と、独立採算を基本として経営を行っている企業会計の執行状況は次のとおりです。

特別会計の執行状況

特別会計の収入状況(歳入)

区分

予算現額A

収入済額B

収入率B/A

<参考>
平成24年度
収入率

国民健康保険

67億7,966万円

56億3,254万円

83.1%

79.6%

後期高齢者医療

5億204万円

4億8,573万円

96.8%

96.6%

介護保険

33億7,671万円

28億3,212万円

83.9%

81.0%

下水道事業

81億7,061万円

52億7,985万円

64.6%

68.0%

災害公営住宅整備事業

13億2,336万円

11億451万円

83.5%

85.7%

特別会計の執行状況(歳出)

区分

予算現額A

支出済額B

執行率B/A

<参考>
平成24年度
執行率

国民健康保険

67億7,966万円

60億7,850万円

89.7%

89.3%

後期高齢者医療

5億204万円

4億7,588万円

94.8%

94.7%

介護保険

33億7,671万円

30億1,402万円

89.3%

89.4%

下水道事業

81億7,061万円

42億1,471万円

51.6%

52.9%

災害公営住宅整備事業

13億2,336万円

12億133万円

90.8%

97.5%

企業会計の執行状況

企業会計の執行状況(水道事業会計)

区分

予定額A

執行額B

収入率
執行率B/A

<参考>
平成24年度
収入率・執行率

収益的収入

22億6,891万円

19億4,506万円

85.7%

101.1%

収益的支出

20億7,112万円

18億1,953万円

87.9%

99.6%

資本的収入

5億1,765万円

2億4,024万円

46.4%

78.4%

資本的支出

8億8,025万円

6億7,965万円

77.2%

88.6%

財産・債務の状況

市有財産(企業会計分を除く。)の状況(平成26年3月31日現在)

財産の状況

区分

平成25年度末

平成24年度末

増減

土地
(公園や市の建物の敷地など)

2,562,023平方メートル

2,520,510平方メートル

41,513平方メートル

建物
(市庁舎、保育所、校舎、市営住宅など)

165,852平方メートル

163,730平方メートル

2,122平方メートル

基金
※内訳は下記を参照ください。

245億4,455万円

225億8,575万円

19億5,880万円

出資金及び出捐金
(多賀城市土地開発公社への出資金など)

7,039万円

7,039万円

0円

債権
(地域総合整備資金貸付金、災害援護資金)

9億4,625万円

10億1,307万円

-6,682万円

基金の内訳

基金

平成25年度末

平成24年度末

増減

財政調整基金

38億5,074万円

32億4,778万円

6億296万円

史跡のまち基金

9億8,758万円

9億8,802万円

-44万円

教育施設及び文化施設管理基金

10億714万円

8億646万円

2億0,068万円

市債等管理基金

16億61万円

16億556万円

-495万円

生涯学習推進基金

2億711万円

2億908万円

-197万円

庁舎耐震対策等事業基金

6億47万円

3億円

3億47万円

太陽光発電設備管理基金(※)

54万円

-

54万円

東日本大震災復興基金

30億5,176万円

35億1,423万円

-4億6,247万円

東日本大震災復興交付金事業基金

113億3,292万円

102億3,633万円

10億9,659万円

土地開発基金

14億8,579万円

14億8,540万円

39万円

国民健康保険財政調整基金

3億6,808万円

1億6,793万円

2億15万円

介護保険事業財政調整基金

5,181万円

2,496万円

2,685万円

(※)太陽光発電設備管理基金は、平成25年4月1日に設置された基金です。

市債の残高(平成26年3月31日現在)

債務の状況

区分

平成25年度末

平成24年度末

増減

一般会計

198億4,410万円

202億7,930万円

-4億3,520万円

特別会計(下水道事業雨水事業分)

122億6,792万円

126億2,919万円

-3億6,127万円

特別会計(下水道事業汚水事業分)

87億3,678万円

90億6,184万円

-3億2,506万円

企業会計(水道事業)

37億5,763万円

41億406万円

-3億4,643万円

合計

446億643万円

460億7,439万円

-14億6,796万円

終わりに

今後も本市の財政の状況をできる限り分かりやすく公表していきます。

財政に関する質問などがありましたら、電話やメールでお寄せください。

よくある質問

お問い合わせ

市長公室財政経営担当 

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1141(内線:215・216)

ファクス:022-368-8104

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