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更新日:2015年3月16日

財政状況(平成24年度予算下半期の執行状況)

市の財政状況を、市民の皆さんに広く知っていただくため、毎年6月と12月の年2回、財政状況を公表しています。

今回は、平成24年度予算の下半期(平成24年10月1日~平成25年3月31日)の執行状況や財産に関する事項についてお知らせします。

なお、これらの数値は、平成25年3月31日時点の状況であるため、実際の決算とは異なります。

これは、市の会計年度は4月1日から始まり翌年3月31日で終わりますが、実際には収入や支出を整理する期間(出納整理期間)が5月31日まで設けられているためです。

例えば、歳入のうち市債(借金)は、対象とする事業完了後の借り入れとなり、例年、出納整理期間中の収入となるため、決算においては、現時点より収入率は高くなってきます。

なお、歳出は予算額を超えて支出はできませんので、決算においても執行率が100%を超えることはありません。

平成24年度の決算は、12月にお知らせします。

一般会計の状況

平成24年度予算の下半期の執行状況は、下の表のとおり、歳入の収入率は85.9%、歳出の執行率は83.8%となっています。

一般会計の予算執行状況(歳入)

歳入は、予算額430億3,558万円に対し、収入済額は369億4,987万円で、収入率は85.9%となっています。

市税(総額)は、予算額58億3,638万円に対し、収入済額は55億8,007万円(収入率95.6%)となっています。

その他、国・県支出金は196億6,161万円(収入率87.1%)、市債は1億9,147万円(収入率9.0%)となっています。

一般会計の予算執行状況(歳入)

区分

予算現額A

収入済額B

収入率B/A

<参考>
平成23年度
収入率

市税(市民税)

30億2,339万円

27億4,358万円

90.7%

85.4%

市税(固定資産税・都市計画税)

22億1,988万円

22億8,132万円

102.8%

98.1%

市税(軽自動車税)

7,701万円

7,800万円

101.3%

96.9%

市税(市たばこ税)

5億1,610円

4億7,717万円

92.5%

98.9%

市税(総額)

58億3,638万円

55億8,007万円

95.6%

92.1%

使用料・手数料

2億0,028万円

2億0,913万円

104.4%

98.2%

繰入金

8億9,231万円

759万円

0.9%

83.2%

財産収入

9億7,265万円

9億7,211万円

99.9%

99.5%

その他

21億3,019万円

19億1,955万円

90.1%

88.4%

小計(自主財源)

100億3,181万円

86億8,845万円

86.6%

90.0%

譲与税・交付金等

8億5,180万円

8億5,521万円

100.4%

100.3%

地方交付税

74億5,180万円

75億5,313万円

101.4%

100.0%

国・県支出金

225億6,117万円

196億6,161万円

87.1%

84.1%

市債

21億3,900万円

1億9,147万円

9.0%

54.3%

小計(依存財源)

330億0,377万円

282億6,142万円

85.6%

85.4%

歳入合計

430億3,558万円

369億4,987万円

85.9%

86.4%

一般会計の執行状況(歳出)

歳出は、予算額430億3,558万円に対し、支出済額は360億6,730万円で、執行率は83.8%となっています。

総務費は、予算額137億5,988万円に対し、支出済額は133億1,367万円(執行率96.8%)となっています。そのほか、土木費は34億0,652万円(執行率69.3%)、災害復旧費は62億1,989万円(執行率72.3%)と執行率が低くなっています。

一般会計の執行状況(歳出)

区分

予算現額A

支出済額B

執行率B/A

<参考>
平成23年度
執行率

総務費

137億5,988万円

133億1,367万円

96.8%

47.5%

民生費

80億1,214万円

64億6,341万円

80.7%

77.4%

衛生費

13億0,154万円

11億5,917万円

89.1%

84.7%

土木費

49億1,486万円

34億0,652万円

69.3%

74.1%

消防費

7億6,254万円

6億8,720万円

90.1%

71.5%

教育費

23億1,078万円

20億0,836万円

86.9%

78.7%

災害復旧費

85億9,867万円

62億1,989万円

72.3%

53.2%

公債費

23億5,501万円

19億4,516万円

82.6%

83.9%

その他

10億2,016万円

8億6,392万円

84.7%

84.7%

歳出合計

430億3,558万円

360億6,730万円

83.8%

66.5%

特別会計・企業会計の予算執行状況

特定の収入で賄われる特定の事業費を一般会計と区分して計上している特別会計と、独立採算を基本として経営を行っている企業会計の執行状況は次のとおりです。

特別会計の執行状況

特別会計の収入状況(歳入)

区分

予算現額A

収入済額B

収入率B/A

<参考>
平成23年度
収入率

国民健康保険

69億9,374万円

55億6,428万円

79.6%

85.4%

後期高齢者医療

4億3,718万円

4億2,250万円

96.6%

95.4%

介護保険

34億6,317万円

28億0,496万円

81.0%

81.1%

下水道事業

72億5,278万円

49億3,430万円

68.0%

80.2%

災害公営住宅整備事業(※)

9億6,953万円

8億3,059万円

85.7%

-

特別会計の執行状況(歳出)

区分

予算現額A

支出済額B

執行率B/A

<参考>
平成23年度
執行率

国民健康保険

69億9,374万円

62億4,225万円

89.3%

88.6%

後期高齢者医療

4億3,718万円

4億1,415万円

94.7%

95.4%

介護保険

34億6,317万円

30億9,534万円

89.4%

83.0%

下水道事業

72億5,278万円

38億3,984万円

52.9%

61.1%

災害公営住宅整備事業(※)

9億6,953万円

9億4,491万円

97.5%

-

※災害公営住宅整備事業は、平成24年10月1日に新たに設置された特別会計です。

企業会計の執行状況

企業会計の執行状況(水道事業会計)

区分

予定額A

執行額B

収入率
執行率B/A

<参考>
平成23年度
収入率・執行率

収益的収入

17億4,170万円

17億6,019万円

101.1%

101.9%

収益的支出

16億8,735万円

16億8,097万円

99.6%

99.6%

資本的収入

3億5,528万円

2億7,870万円

78.4%

69.0%

資本的支出

7億3,852万円

6億5,451万円

88.6%

85.8%

財産・債務の状況

市有財産(企業会計分を除く。)の状況(平成25年3月31日現在)

財産の状況

区分

平成24年度末

平成23年度末

増減

土地
(公園や市の建物の敷地など)

2,520,510平方メートル

2,505,467平方メートル

15,043平方メートル

建物
(市庁舎、保育所、校舎、市営住宅など)

163,730平方メートル

163,780平方メートル

-50平方メートル

基金
※内訳は下記を参照ください。

225億8,575万円

75億4,240万円

150億4,335万円

出資金及び出捐金
(多賀城市土地開発公社への出資金など)

7,039万円

7,039万円

0万円

債権
(地域総合整備資金貸付金、災害援護資金)

10億1,307万円

8億7,895万円

1億3,412万円

基金の内訳

基金

平成24年度末

平成23年度末

増減

財政調整基金

32億4,778万円

23億2,198万円

9億2,580万円

史跡のまち基金

9億8,802万円

9億8,735万円

67万円

教育施設及び文化施設管理基金

8億0,646万円

8億0,834万円

-188万円

市債等管理基金

16億0,556万円

5億4,539万円

10億6,017万円

生涯学習推進基金

2億0,908万円

2億0,894万円

14万円

住民生活に光をそそぐ基金

0万円

1,183万円

-1,183万円

庁舎耐震対策等事業基金

3億円

0万円

3億円

東日本大震災復興基金

35億1,423万円

11億5,572万円

23億5,851万円

東日本大震災復興交付金事業基金

102億3,633万円

0万円

102億3,633万円

土地開発基金

14億8,540万円

14億8,494万円

46万円

国民健康保険財政調整基金

1億6,793万円

1,791万円

1億5,002万円

介護保険事業財政調整基金

2,496万円

0万円

2,496万円

市債の残高(平成25年3月31日現在)

債務の状況

区分

平成24年度末

平成23年度末

増減

一般会計

202億7,930万円

212億5,569万円

-9億7,639万円

特別会計(下水道事業雨水事業分)

126億2,919万円

131億5,712万円

-5億2,793万円

特別会計(下水道事業汚水事業分)

90億6,184万円

96億1,167万円

-5億4,983万円

企業会計(水道事業)

41億0,406万円

42億5,465万円

-1億5,059万円

合計

460億7,439万円

482億7,913万円

-22億0,474万円

終わりに

今後も本市の財政の状況をできる限り分かりやすく公表していきます。

財政に関する質問などがありましたら、電話やメールでお寄せください。

よくある質問

お問い合わせ

市長公室財政経営担当 

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1141(内線:215・216)

ファクス:022-368-8104

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