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更新日:2015年3月16日

財政状況(平成23年度予算下半期の執行状況)

市の財政状況を、市民の皆さんに広く知っていただくため、毎年6月と12月の年2回、財政状況を公表しています。

今回は、平成23年度予算の下半期(平成23年10月1日~平成24年3月31日)の執行状況や財産に関する事項についてお知らせします。

なお、これらの数値は、平成24年3月31日時点の状況であるため、実際の決算とは異なります。

これは、市の会計年度は4月1日から始まり翌年3月31日で終わりますが、実際には収入や支出を整理する期間(出納整理期間)が5月31日まで設けられているためです。

例えば、歳入のうち市債(借金)は、対象とする事業完了後の借り入れとなり、例年、出納整理期間中の収入となるため、決算においては、現時点より収入率は高くなってきます。

なお、歳出は予算額を超えて支出はできませんので、決算においても執行率が100%を超えることはありません。

平成23年度の決算は、12月にお知らせします。

一般会計の状況

平成23年度予算の下半期の執行状況は、下の表のとおり、歳入の収入率は86.4%、歳出の執行率は66.5%となっています。

一般会計の予算執行状況(歳入)

歳入は、予算額412億7,915万円に対し、収入済額は356億5,715万円で、収入率は86.4%となっています。

市税(総額)は、予算額53億1,557万円に対し、収入済額は48億9,340万円(収入率92.1%)となっています。

その他、国・県支出金は171億5,410万円(収入率84.1%)、市債は17億6,144万円(収入率54.3%)となっています。

一般会計の予算執行状況(歳入)

区分

予算現額A

収入済額B

収入率B/A

<参考>
平成22年度
収入率

市税(市民税)

25億4,246万円

21億7,164万円

85.4%

88.7%

市税(固定資産税)

18億7,164万円

22億2,268万円

118.8%

119.6%

市税(軽自動車税)

7,055万円

6,836万円

96.9%

99.4%

市税(市たばこ税)

4億3,553万円

4億3,072万円

98.9%

97.1%

市税(都市計画税)

3億9,489万円

0万円

0%

1.4%

市税(総額)

53億1,557万円

48億9,340万円

92.1%

95.0%

使用料・手数料

1億9,667万円

1億9,315万円

98.2%

94.0%

繰入金

14億3,721万円

11億9,519万円

83.2%

0%

財産収入

5,326万円

5,302万円

99.5%

92.4%

その他

19億6,621万円

17億3,883万円

88.4%

64.0%

小計(自主財源)

89億6,892万円

80億7,359万円

90.0%

84.8%

譲与税・交付金等

8億8,949万円

8億9,220万円

100.3%

99.7%

地方交付税

77億7,582万円

77億7,582万円

100%

100%

国・県支出金

204億0,282万円

171億5,410万円

84.1%

65.0%

市債

32億4,210万円

17億6,144万円

54.3%

23.9%

小計(依存財源)

323億1,023万円

275億8,356万円

85.4%

66.2%

歳入合計

412億7,915万円

356億5,715万円

86.4%

73.5%

一般会計の執行状況(歳出)

歳出は、予算額412億7,915万円に対し、支出済額は274億4,575万円で、執行率は66.5%となっています。

総務費は、予算額84億2,573万円に対し、収入済額は39億9,830万円(執行率47.5%)となっています。その他、土木費は31億8,976万円(執行率74.1%)、災害復旧費は48億5,211万円(執行率53.2%)と執行率が低くなっています。

一般会計の執行状況(歳出)

区分

予算現額A

支出済額B

執行率B/A

<参考>
平成22年度
執行率

総務費

84億2,573万円

39億9,830万円

47.5%

87.8%

民生費

91億0,681万円

70億4,553万円

77.4%

80.6%

衛生費

13億0,074万円

11億0,209万円

84.7%

90.2%

土木費

43億0,214万円

31億8,976万円

74.1%

71.9%

消防費

11億8,924万円

8億5,044万円

71.5%

94.8%

教育費

34億7,529万円

27億3,604万円

78.7%

60.9%

災害復旧費

91億2,162万円

48億5,211万円

53.2%

0%

公債費

23億4,392万円

19億6,617万円

83.9%

89.2%

その他

20億1,366万円

17億0,531万円

84.7%

74.1%

歳出合計

412億7,915万円

274億4,575万円

66.5%

76.7%

特別会計・企業会計の予算執行状況

特定の収入で賄われる特定の事業費を一般会計と区分して計上している特別会計と、独立採算を基本として経営を行っている企業会計の執行状況は次のとおりです。

特別会計の執行状況

特別会計の収入状況(歳入)

区分

予算現額A

収入済額B

収入率B/A

<参考>
平成22年度
収入率

国民健康保険

63億4,969万円

54億1,993万円

85.4%

77.2%

後期高齢者医療

3億6,604万円

3億4,931万円

95.4%

93.3%

介護保険

31億9,549万円

25億9,127万円

81.1%

80.9%

下水道事業

44億8,663万円

35億9,747万円

80.2%

88.6%

特別会計の執行状況(歳出)

区分

予算現額A

支出済額B

執行率B/A

<参考>
平成22年度
執行率

国民健康保険

63億4,969万円

56億2,784万円

88.6%

82.4%

後期高齢者医療

3億6,604万円

3億4,916万円

95.4%

92.7%

介護保険

31億9,549万円

26億5,204万円

83.0%

82.0%

下水道事業

44億8,663万円

27億4,231万円

61.1%

82.6%

企業会計の執行状況

企業会計の執行状況(水道事業会計)

区分

予定額A

執行額B

収入率
執行率B/A

<参考>
平成22年度
収入率・執行率

収益的収入

15億6,077万円

15億8,965万円

101.9%

100.2%

収益的支出

16億9,113万円

16億8,453万円

99.6%

98.9%

資本的収入

2億0,229万円

1億3,951万円

69.0%

100.3%

資本的支出

6億7,716万円

5億8,129万円

85.8%

97.6%

財産・債務の状況

市有財産(企業会計分を除く。)の状況(平成24年3月31日現在)

基金の内訳

基金

平成23年度末

平成22年度末

増減

財政調整基金

23億2,198万円

17億6,949万円

5億5,249万円

史跡のまち基金

9億8,735万円

9億8,937万円

-202万円

教育施設及び文化施設管理基金

8億0,834万円

8億1,385万円

-551万円

長寿社会対策基金

0万円

3,488万円

-3,488万円

市債管理基金

5億4,539万円

2,357万円

5億2,182万円

生涯学習推進基金

2億0,894万円

2億0,876万円

18万円

地域活性化・公共投資臨時基金

0万円

4億1,056万円

-4億1,056万円

住民生活に光をそそぐ基金

1,183万円

0万円

1,183万円

東日本大震災復興基金

11億5,572万円

0万円

11億5,572万円

東日本大震災復興交付金事業基金

0

0

0

財産の状況

区分

平成23年度末

平成22年度末

増減

土地
(公園や市の建物の敷地など)

2,505,467平方メートル

2,487,110平方メートル

18,357平方メートル

建物
(市庁舎、保育所、校舎、市営住宅など)

163,780平方メートル

163,894平方メートル

-114平方メートル

基金
※内訳は下記を参照ください。

63億7,485万円

67億0,733万円

-3億3,248万円

出資金及び出捐金
(多賀城市土地開発公社への出資金など)

7,039万円

7,256万円

-217万円

債権
(地域総合整備資金貸付金など)

1億1,866万円

1億3,904万円

-2,038万円

市債の残高(平成23年3月31日現在)

債務の状況

区分

平成23年度末

平成22年度末

増減

一般会計

212億5,569万円

214億6,605万円

-2億1,036万円

特別会計(下水道事業雨水事業分)

131億5,712万円

133億7,143万円

-2億1,431万円

特別会計(下水道事業汚水事業分)

96億1,166万円

95億5,689万円

5,477万円

企業会計(水道事業)

42億5,465万円

44億4,925万円

-1億9,460万円

合計

478億3,549万円

486億2,931万円

-7億9,382万円

終わりに

今後も本市の財政の状況をできる限り分かりやすく公表していきます。

財政に関する質問などがありましたら、電話やメールでお寄せください。

よくある質問

お問い合わせ

市長公室財政経営担当 

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1141(内線:215・216)

ファクス:022-368-8104

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